Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Settore Ambiente | 03/10/2019 |
Settore Ambiente reg.gen. 103 del 03/10/2019 Integrazione incarico professionale per la progettazione esecutiva e la progettazione definitiva/esecutiva opere aggiuntive e coordinamento sicurezza in esecuzione del "Servizio di progettazione preliminare e di tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della piana di Is Arenas progetto di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius, saline e litorali. codice CIG 4476463E1D CUP B25G12000250008". Rimodulazione impegno di spesa |
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Settore Ambiente | 03/10/2019 |
Settore Ambiente reg.gen. 100 del 03/10/2019 Bando rfq_ 342986 sulla piattaforma Sardegnacat. Servizio di prelievo ed analisi di campioni di acqua e sedimenti Rettifica impegno di spesa ed affidamento a Centro analisi chimiche |
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Settore Tecnico | 30/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 98 del 30/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SPAZIO DEL SITO WEB E DELL'APP ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE. CANONE ANNUALITA' 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ( EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A)) TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALL'OPERATORE ECONOMICO MEM INFORMATICA SRL, CON SEDE IN NUORO (NU). |
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Settore Tecnico | 30/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 97 del 30/09/2019 Impegno di spesa e liquidazione fatture anno 2019 utenze fonia fissa e fibra ottica degli uffici del Parco - TIM SPA - in attesa di rientro in Convenzione CONSIP. |
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Direzione | 26/09/2019 |
Direzione reg.gen. 96 del 26/09/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE NEGOZIAZIONE SU PIATTAFORMA SARDEGNACAT EX ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO KSB ITALIA SPA MILANO (MI) |
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Settore Tecnico | 25/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 95 del 25/09/2019 SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA PAGE PACK DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX 7120 DI PROPRIETA' DELLENTE PARCO SITA NELLEDIFICIO SALI SCELTI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ATICOM SRL, CON SEDE IN CAGLIARI (CA) |
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Settore Tecnico | 25/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 94 del 25/09/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 DISSUASORI PIRAMIDALI DA UBICARSI PRESSO IL PIAZZALE DELL'EX LOCALE LOCOMOTORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ( ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALL'OPERATORE ECONOMICO SC PROGETTI srl, CON SEDE SINNAI (CA). |
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Settore Amministrazione Generale | 25/09/2019 |
Settore Amministrazione Generale reg.gen. 93 del 25/09/2019 ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE HALLEY ANNUALITA' 2019. RINNOVO CONSERVAZIONE DOCUMENTI OMNIBUS FLAT. CANONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA SRL (CA) |
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Settore Tecnico | 18/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 91 del 18/09/2019 "Fornitura di un escavatore anfibio da lavoro e relative macchine operatrici, compresa l'assistenza e la formazione professionale. Previsione di eventuale modifica contrattuale finalizzata alla seconda fornitura di un veicolo con sistema antincendio compresa l'assistenza e la formazione professionale e/o ulteriore fornitura mediante successiva procedura negoziata di un rimorchio e relativi servizi". CUP B75D19000030002. Presa d'atto di gara deserta, revoca CUP e CIG, termine efficacia del gruppo di progettazione e disimpegno somme |
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Settore Ambiente | 18/09/2019 |
Settore Ambiente reg.gen. 92 del 18/09/2019 Progetto "DAL CEAS DI MOLENTARGIUS A TERR' E OLIA. ALLA SCOPERTA DELLA LAGUNA E DELLE SALINE DI SANTA GILLA"- Assunzione impegno di spesa a favore dell'Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto Onlus e della Società cooperativa Consorzio Ittico Santa Gilla. |
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Settore Tecnico | 16/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 90 del 16/09/2019 Manutenzioni urgenti e improcrastinabili in alcuni punti del Parco. AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO PILIA srl QUARTU SANT'ELENA (CA) |
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Settore Finanziario | 12/09/2019 |
Settore Finanziario reg.gen. 89 del 12/09/2019 Impegno di spesa e anticipazione somme per pagamento bolli scadenza Settembre 2019 automezzi in uso al Parco Molentargius Saline |
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Settore Amministrazione Generale | 12/09/2019 |
Settore Amministrazione Generale reg.gen. 88 del 12/09/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Approvazione dell'avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento quinquennale del servizio di Brokeraggio assicurativo per il Parco. |
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Settore Ambiente | 09/09/2019 |
Settore Ambiente reg.gen. 87 del 09/09/2019 Servizio di prelievo ed analisi di campioni di acqua e sedimenti. Determina a contrarre e indizione procedura negoziata (R.D.O.) sul mercato elettronico del CAT SARDEGNA. CIG ZC629A575B |
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Settore Tecnico | 04/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 86 del 04/09/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE CON L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA DEL PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE. AFFIDAMENTO DIRETTO ( EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A)) ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA PRINZIS ANTONELLO, CON SEDE SARDARA (CA). |
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Settore Tecnico | 04/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 85 del 04/09/2019 RIPARAZIONE URGENTE IN OFFICINA TRE ELETTROPOMPE DEGLI IMPIANTI DELLE NUOVE AREE VERDI DEL PARCO MOLENTARGIUS-SALINE NEL TERRITORIO DI QUARTU SANT'ELENA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SCALAS SANDRO OFFICINA ELETTROMECCANICA ASSEMINI (CA) |
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Settore Tecnico | 02/09/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 84 del 02/09/2019 Determinazione a contrarre per il "SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA PAGE PACK DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX 7120 DI PROPRIETA' DELLENTE PARCO SITA NELLEDIFICIO SALI SCELTI" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti |
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Settore Amministrazione Generale | 30/08/2019 |
Settore Amministrazione Generale reg.gen. 83 del 30/08/2019 Impegno di spesa e liquidazione franchigie polizza n. 000423.32.300084 |
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Direzione | 28/08/2019 |
Direzione reg.gen. 82 del 28/08/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Approvazione dell'avviso pubblico Avviso pubblico per la ricerca e individuazione di sponsor tecnico per la realizzazione di Nuova area giochi inclusivi per minori; Recupero di sentiero pedo-ciclo-ippo transitabile nel Parco; altre iniziative promosse per il triennio 2019/2021 |
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Settore Tecnico | 26/08/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 81 del 26/08/2019 Determinazione a contrarre per il "SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA REMOTA, RILEVAMENTO FUMI E INCENDI DELL'EDIFICIO SALI SCELTI E FORNITURA CON POSA IN OPERA E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLEDIFICIO LOCOMOTORI" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti. |
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Settore Finanziario | 26/08/2019 |
Settore Finanziario reg.gen. 80 del 26/08/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE ED ANTICIPATE DAL DIRETTORE DEL PARCO PER FINI ISTITUZIONALI |
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Settore Tecnico | 22/08/2019 |
Settore Tecnico reg.gen. 78 del 22/08/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER L'ACCESSO AL CONTO TERMICO GSE PER LA SOSTITUZIONE DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLEDIFICIO SALI SCELTI. |
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Settore Finanziario | 22/08/2019 |
Settore Finanziario reg.gen. 79 del 22/08/2019 Impegno di spesa e liquidazione fatture prot. 1140/1141/1154/1155/1156/1157/1158/1239/1269/ 1279/1307/1308/1309/1310 anno 2019 utenze elettriche varie - Servizio Elettrico Nazionale spa (ex Enel Servizio Elettrico Nazionale spa) - servizio di maggior tutela, in attesa di rientro in Convenzione CONSIP. |
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Settore Finanziario | 21/08/2019 |
Settore Finanziario reg.gen. 76 del 21/08/2019 Impegno di spesa e liquidazione fatture ABBANOA spa utenze idriche dell'ente - fatture prot. 1306/2019. |
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Settore Finanziario | 21/08/2019 |
Settore Finanziario reg.gen. 75 del 21/08/2019 Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa utenze elettriche dell'ente Convenzione CONSIP - fatture prot. 1002/1125 anno 2019 - CIG. Z521C03AC0. |
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