Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Settore Finanziario | 30/10/2014 |
Settore Finanziario reg.gen. 392 del 30/10/2014 Partecipazione del personale dell'Area Amministrativo-contabile e Tecnica alla giornata di formazione sulla nuova contabilita' armonizzata degli enti locali organizzata dalla Halley Sardegna. |
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Settore affari del Personale e legali, gare | 29/10/2014 |
Settore affari del Personale e legali, gare reg.gen. 391 del 29/10/2014 CESSIONE CONTRATTO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE RAG. CONTU MAURA AL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO, EX ART. 30 DLGS 165/2001 |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 389 del 29/10/2014 Manutenzione semestrale delle attrezzature antincendio dell'Edificio Sali Scelti- Liquidazione fattura 1 semestre 2014 a favore della ditta Sardantincendi |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 388 del 29/10/2014 APQ" Valorizzazione e tutela del compendio Molentargius Saline Litorali" Servizio tecnico per l'attuazione delle attivit ambientali di cui all'art. 13 della convenzione del 07/08/2013- Lquidazione fattura a favore della Dott.ssa Laura Durante |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 387 del 29/10/2014 Manutenzione ordinaria del fabbricato dell'Idrovora del Rollone- liquidazione fattura per recupero iva a favore della ditta Matta Antonio |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 385 del 29/10/2014 Manutenzione ordinaria vano adibito ad uso deposito/archivio e posa materiale "rasocrete"- finanziamneto RAS " manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio regionale " Convenzione approvata con determinazione RAS prot. 2872 del 29/12/2010- Liquidazione fattura a saldo |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 384 del 29/10/2014 Fornitura di armadio blindato per uffici Parco - liquidazione fattura a favore della ditta ARCOS ITALIA |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 383 del 29/10/2014 Pulizia settimanale di n 2 bagni situati all'intero dei casotti in legno ubicati nei parcheggi del Parco- Liquidazione fatture periodo giugno.luglio-agosto 2014 a favore della ditta Autospurgo Troncia Pinuccio |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 382 del 29/10/2014 Noleggio bagni chimici area verde Parco - Liquidazione fattura periodo giugno-luglio-agosto 2014 a favore della ditta Autospurgo Troncia Pinuccio |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 381 del 29/10/2014 MC -SALT LIFE 10NATIT256 ACTION C2- RESTORATION OF HYDRAULIC CIRCULATION IN THE PARCO NATURALE MOLENTARGIUS SALINE. CREATION OF TWO ISLETS FOR NESTING AND STAGING FOR BIRDS- Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 2 SAL- Liquidazione fattura a favore della A.T.P. Mauro Di Martino e Gianluca Puddu |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 380 del 29/10/2014 Bonifica dell'inquinamneto visivo e il degrado paesaggistico presente negli specchi d'acqua all'interno dle Parco )( Stagno Perdalonga, Stagno Bellarosa Minora, vasca di seconda ecaporazione delle Saline) procednedo alal rimozione dei rifiuti. MAnutenzione ordinaria dell'opera di presa a mare dell'Idrovora del Poetto ( Ispezione e pulizia della griglia per preservarla da incrostazioni e deterioramenti) Controllo della camera di aspirazione della condotta sottomarina del Poetto. Pulizia dello scatolare del canale di scarico ( Basso fondo) dello Stagno bellarosa Maggiore. Pulizia dei tubi di attraversamento stradale del canale Perdalonga su Viale Colombo Quartu S.Elena.-Liquidazione fattura |
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Settore Tecnico | 29/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 379 del 29/10/2014 Servizio di custodia -ricovero e cura dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio del PNR Molentargius Saline nell'ambito della lotta e della prevenzione del randagismo- Liquidazione fatture periodo luglio- agosto-settembre 2014 a favore della ditta Canile Mileros di Zarcone Alessandro |
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Settore Finanziario | 29/10/2014 |
Settore Finanziario reg.gen. 390 del 29/10/2014 Somministrazione energia elettrica -Liquidazione Fatture Edison |
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Settore Finanziario | 29/10/2014 |
Settore Finanziario reg.gen. 386 del 29/10/2014 Redazione piano marketing territoriale, relazioni esterne e comunicazione. Liquidazione fattura n. 5 del 15.10.2014 alla dott.ssa Maria Stella Locci. |
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Settore Finanziario | 29/10/2014 |
Settore Finanziario reg.gen. 378 del 29/10/2014 Servizio di gestione INFOPOINT E ACCOGLIENZA TURISTICA. Impegno e liquidazione fatture n. 27/A del 31.07.2014 e 32/A del 31.08.2014 relativa al periodo luglio e agosto 2014 della ditta Eugo! Sardegna soc. coop. a r.l. |
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Settore Amministrazione Generale | 23/10/2014 |
Settore Amministrazione Generale reg.gen. 377 del 23/10/2014 Servizio di informazione e accoglienza turistica. Rinnovo del contratto per il periodo 2014-2015. |
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Settore Tecnico | 08/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 374 del 08/10/2014 Acquisto tramite MEPA di apparecchiatura firewall per la difesa perimetrale del sistema informativo dell'ente Parco. Impegno di spesa. |
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Settore Tecnico | 08/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 373 del 08/10/2014 Rinnovo servizio server dedicato per sito istituzionale Ente tramite Mercato Elettronico della PA. Impegno di spesa. |
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Settore Tecnico | 08/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 372 del 08/10/2014 Autorizzazione allo svolgimento manifestazione denominata "2° Fiera Dello Scautismo Raider" 18/19 ottobre 2014 Area verde 5 Quartu Nord |
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Settore Tecnico | 08/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 371 del 08/10/2014 Acquisto gasolio per autotrazione adesione convenzione CONSIP- Liquidazione fattura |
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Settore Tecnico | 08/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 370 del 08/10/2014 rettifica determina rg. 123 del 05/03/2013 di manutenzione ascensori situati nelle ali Nord e Sud dell'edifici Sali scelti per aumento percentuale iva e ridistribuzione impegni- liquidazione fattura I semestre 2014 a favore della ditta Kone. |
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Settore Tecnico | 08/10/2014 |
Settore Tecnico reg.gen. 369 del 08/10/2014 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI PARCO- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/06 A FAVORE DELLA DITTA TIRE AUTOMOTIVE CENTER CON SEDE IN CAGLIARI - |
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Settore Finanziario | 08/10/2014 |
Settore Finanziario reg.gen. 375 del 08/10/2014 Incarico gestione ed elaborazione retribuzioni personale parco consulente del lavoro Alessandro Schirru. Proroga fino al 31.12.2014.Liquidazione parcella n. 83 del 09.07.2014 |
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Settore Finanziario | 03/10/2014 |
Settore Finanziario reg.gen. 367 del 03/10/2014 Servizio di gestione INFOPOINT E ACCOGLIENZA TURISTICA. Liquidazione fattura n. 20/A del 30.06.14 relativa al periodo giugno 2014 della ditta Eugo! Sardegna soc. coop. a r.l. |
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Settore affari del Personale e legali, gare | 02/10/2014 |
Settore affari del Personale e legali, gare reg.gen. 365 del 02/10/2014 Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno dipendente E.M. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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