| Determinazioni Tecnico n. 180 del 07/05/2024 reg.gen. 442 del 07/05/2024 |
Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) del D.lgs. n. 36/2023, per lavori urgenti di messa in sicurezza di un'area pubblica sita in loc. Mitza Justa, con recinzione. CIG B18CFB59D2 |
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1.464,00€ |
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Determinazioni Tecnico n. 180 del 07/05/2024 reg.gen. 442 del 07/05/2024
Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) del D.lgs. n. 36/2023, per lavori urgenti di messa in sicurezza di un'area pubblica sita in loc. Mitza Justa, con recinzione. CIG B18CFB59D2
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Spesa prevista: 1.464,00€
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| Determinazioni Tecnico n. 179 del 07/05/2024 reg.gen. 441 del 07/05/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA SCRITTA PERDAXIUS, ALLA DITTA MADEDDU SRL. CIG B1816F973B |
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2.147,20€ |
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Determinazioni Tecnico n. 179 del 07/05/2024 reg.gen. 441 del 07/05/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA SCRITTA PERDAXIUS, ALLA DITTA MADEDDU SRL. CIG B1816F973B
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 249 del 06/05/2024 reg.gen. 440 del 06/05/2024 |
PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS UTENTE 5FUVT302023AI - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2024. |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 249 del 06/05/2024 reg.gen. 440 del 06/05/2024
PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS UTENTE 5FUVT302023AI - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2024.
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 248 del 06/05/2024 reg.gen. 439 del 06/05/2024 |
PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS UTENTE 2FUVT542021CMG LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2024 |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 248 del 06/05/2024 reg.gen. 439 del 06/05/2024
PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS UTENTE 2FUVT542021CMG LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2024
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 247 del 06/05/2024 reg.gen. 438 del 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024117727 del 03/05/2024 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A PER I SERVIZI DI PROVVIGIONE, RACCOMANDATA A/R E POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, MESE MARZO 2024- CIG: B00B0EF443. |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 247 del 06/05/2024 reg.gen. 438 del 06/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024117727 del 03/05/2024 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A PER I SERVIZI DI PROVVIGIONE, RACCOMANDATA A/R E POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, MESE MARZO 2024- CIG: B00B0EF443.
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 246 del 06/05/2024 reg.gen. 437 del 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 121/00 DEL 30/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL PER LA FORNITURA DI UNA BANDIERA ITALIANA DA ESPORRE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI- CIG:B1531E8B1B. |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 246 del 06/05/2024 reg.gen. 437 del 06/05/2024
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 245 del 06/05/2024 reg.gen. 436 del 06/05/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO TELEFONICO E SUA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B152E3801B. |
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270,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 245 del 06/05/2024 reg.gen. 436 del 06/05/2024
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 244 del 06/05/2024 reg.gen. 435 del 06/05/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA PER UFFICIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: B1860E57CF |
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334,28€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 244 del 06/05/2024 reg.gen. 435 del 06/05/2024
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER POINT DI MANOLO COSSU & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA PER UFFICIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: B1860E57CF
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 243 del 06/05/2024 reg.gen. 434 del 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2120631/2024 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI SET LENZUOLA MONOUSO PER IL SERVIZIO D'ORDINE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO C.A.CIG:B13B98A494. |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 243 del 06/05/2024 reg.gen. 434 del 06/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2120631/2024 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI SET LENZUOLA MONOUSO PER IL SERVIZIO D'ORDINE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO C.A.CIG:B13B98A494.
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 242 del 06/05/2024 reg.gen. 433 del 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CARTARIA VAL.DY S.R.L. DI CAGLIARI PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG.: B1361F917D |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 242 del 06/05/2024 reg.gen. 433 del 06/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CARTARIA VAL.DY S.R.L. DI CAGLIARI PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG.: B1361F917D
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